工程项目检查应对

总结几次工程项目大检查,主要包括:安全管理体系运行、质量管理体系运行、合法合规及现场管理和资料等,而且有些内容是非常相关一致的,本着以常态化应对不同的检查,同时也加强项目管理的基础工作,工程项目部可参考以下内容,对质量体系进行准备和自查自纠!

1.质量管理目标及分解。标准:项目质量目标,质量目标分解具体。

2.执行法律、法规情况。标准:办理了项目开工报告;按规定完成施工合同的签订;特种设备安装进行告知、监检。

3.项目质量管理制度。标准:建立项目质量管理制度。(管理制度得到有效执行,执行证据可查;质量管理体系运行记录齐全。)

4.监督合同履约情况。标准:对合同执行情况进行定期或不定期检查,有检查记录。(合同交底,现场人员是否明确施工范围)

5.执行标准的有效性 。标准:项目执行的国家和行业标准版本有效,有项目执行标准有效版本目录清单,项目部配备必要的标准。

6.质量会议及问题处理。标准:首次工地例会、质量例会、质量专题会、质量问题分析会会议纪要齐全,问题处理程序符合要求。

7.日常质量工作的开展。标准:对质量问题发书面通知单并有封闭记录;(对质量隐患有预控措施等。

8.文件管理。标准:建立文件管理收、发记录。

9.对设计图纸的管理。标准:建立了施工图和设计变更管理办法;建立了图纸接收记录、发放记录;施工前组织了设计交底和图纸会审;

对设计变更实施了控制,施工图设计深度满足工程施工要求;

10.人员管理。标准:项目经理任命书,持证情况,报验;质量管理体系人员任命及报验;持证情况;项目有特种设备工程时特种设备质量保证工程师任命和各责任人员任命,持证情况;特种作业人员持证情况,报验,证件合法性、符合性。

11.主要设备和工器具。标准:施工设备台账,完好性检查,进场报验。

12.计量检测设备。标准:检验试验设备、计量器具台账、进场报验,经过检定,在有效期内。

13.原材料设备采购管理。标准:供应商在公司合格供应商名单中;供应商有定期评审的记录,建立了供应商不良记录。

14.材料计划 。标准:编制了材料计划,并经过了审批。

15.原材料设备入库检验。标准:建立了入库检验管理制度,并进行了实施,有完整的记录。

16.原材料设备进场验收。标准:建立材料设备进场验收规定,并按照规定实施,记录完整。材料外观检查、质量证明文件检查、验收、报验;需复试的材料取样、复试;特种设备材料的验收,如压力管道材料验收需检查文件和材料标识是否有TS标识。工程用设备经过开箱验收,记录完整。阀门按标准进行了验收、检试验。

17.材料管理。标准:材料存放,材料存放环境、存放方式方法、防护措施、材料分类标识。对材料发放进行了控制,材料发放记录。(焊材管理,焊材入库、验收、存储、烘焙等,焊材库环境和设备配备情况)

18.原材料设备不合格品处置。标准:建立了不合格品处置规定,对不合格品处置符合程序和规范要求,记录完整。

19.施工管理。标准:施工组织设计内容完整、进行了审批;对项目分包有相应的管理制度,对分包商实施了审查、备案管理;根据项目内容编制了施工方案,审批流程符合要求。专项、重大施工方案的审核,交底;按分部分项进行了技术交底。根据工程内容编制了检试验计划,并根据检试验计划实施。实施了工序交接,工序交接记录、签字完善。

20.验收程序的执行。标准:单位、分部、分项工程划分合理;三查四定项目明确、整改及时;参加工程中交验收和交工验收、签字完整。

21.质量奖惩制度的落实。标准:制定了质量考核和质量奖惩制度,并按制度规定对总承包、监理、施工单位进行了考核和奖励;

22.质量事故管理。标准:按程序对质量事故及时进行上报。

23.标准化及样板工作落实。标准:有针对性的制定了标准化工作、质量首件样板引路内容和标准,并按规定进行了实施。

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